Управление документацией (4.4.5)

Документами, требуемыми системой управления окружающей средой и настоящим стандартом, необходимо управлять.

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы), применяемую(ые) для:

a)подтверждения адекватности документов до их выпуска;

b)анализа, актуализации по мере необходимости и переутверждения документов;

c)обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра действующих документов;

d)обеспечения наличия соответствующих экземпляров применяемых документов в местах их использования;

e)обеспечения того, чтобы документы оставались читаемыми и легко идентифицируемыми;

f)обеспечения идентификации внешних документов, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы управления окружающей средой и управления их распространением;

g)предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и применения для них соответствующей идентификации, если эти документы хранят с какой-либо целью.

Документы должны иметь индивидуальный номер, дающий возможность их определения. Например, все документы, имеющие отношение к охране окружающей среды, могут иметь код «ОС» и соответствующий номер;

 в документах должен быть указан срок их действия;

 документы должны периодически пересматриваться и, при необходимости, корректироваться. Наряду с описанием внесенных изменений, должен быть зарегистрирован статус пересмотренного документа;

 документы должны быть согласованы с руководством, и включать имя сотрудника, ответственного за создание данного документа;

 действующая копия документов должна находиться в местах непосредственного проведения мероприятий;

 устаревшие документы, сохраняемые для специальных целей, должны содержать соответствующие отметки;

 документы могут быть изданы в различном виде, включая печатные и электронные издания. Они должны быть понятными и легкими в употреблении;

Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления документацией для обеспечения:

 поиска документов;

 идентификации документов по соответствующим реквизитам (организация, отдел, вид деятельности и т.д.);

 периодического анализа, пересмотра (по мере необходимости) и подтверждения адекватности уполномоченным персоналом (утверждение документов до их выпуска)

 наличия текущих изданий необходимых документов в местах выполнения операций существенных для эффективного функционирования системы;

 изъятия устаревших документов с целью предотвращения их непреднамеренного использования;

 идентификации любых устаревших документов внешнего происхождения, необходимых для планирования и функционирования СУОС и управления их распространением.

Записи являются особым видом документов, и ими следует управлять в соответствии с требованиями, приведенными в ИСО 14001 (п.4.5.4).

Должны быть установлены обязанности и ответственность персонала, назначенного за разработку и актуализацию, хранение документов различного вида и обеспечение подразделений в необходимом количестве.

Управление операциями

Организация должна идентифицировать и спланировать те операции, которые относятся к идентифицированным значимым экологическим аспектам, согласующимися с ее экологической политикой, целями и задачами, с тем, чтобы обеспечить их выполнение в заданных условиях посредством:

a) разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии документированных(ой) процедур(ы) для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от экологической политики, целей и задач;

b) установления в процедурах рабочих критериев;

c) разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедур, относящихся к идентифицированным значимым экологическим аспектам товаров и услуг, используемых организацией, и сообщения о применимых процедурах и требованиях поставщикам, включая подрядчиков.

Документирование:

СТП Управление операциями. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения.

СТП Управление операциями. Охрана атмосферного воздуха

Инструкция по обращению с отходами

Инструкция по хранению и отпуску химических веществ и материалов

Инструкция по обращению с опасными веществами

Пути реализации:

Объекты управления:

– планирование и проектирование производства и продукции;

– закупка сырья, материалов и комплектующих (паспорта безопасности);

– транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы;

– хранение сырья и материалов, готовой продукции;

– производственные процессы;

– процессы технического обслуживания и ремонта оборудования;

– нормирование использования сырья, материалов и комплектующих;

– упаковка;

– заключение контрактов;

– энергоснабжение и энергообеспечение;

– водоснабжение и водоотведение;

– работы вентиляционных, газапылеулавливающих аспирационных установок;

– ОАВ;

– мониторинг качества сбрасываемых сточных и ливневых вод;

– обращение с опасными веществами;

– обращение с отходами производства и потребления;

– обучение персонала, его компетентность и информированность;

– промышленная безопасность и предотвращение возникновений АС;

– проектирование, строительство, реконструкция технологических линий, зданий, сооружений и инженерных коммуникаций и сетей;

–маркетинг и реклама;

– обеспечение научно-исследовательских работ.

Каждый документ определяет порядок организации работ по конкретному направлению (операции)

Целью управления операциями является:

- управление функциями,видами деятельности ипроцессами в подразделениях организации напротяжении всего жизненного цикла продукции ипроизводства работ (услуг) с обязательной регистрацией данных иоценкой их соответствия;

- управление процессами с наиболее значимыми экологическими аспектами и воздействиями, направленное на выполнение положений экологической политики организации и соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также - на постоянное улучшение;

- анализ принятых решений по управлению операциями при ежедневной деятельности по подтверждению соответствия требованиям внутренних документов, актов законодательства и других документов в области охраны окружающей среды.