| Наименование ключевой цели
| Показатели
| Ед.измер.
| Срок
| План
| Факт
| Абсолютное отклонение
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| Повышение объемов и эффективности функционирования ТСХ («количество»)
| Грузооборот склада
| тонн в год
| 1 год
| ≥ 250
| 236
| -14
|
| Коэффициент загрузки склада
|
| 1 год
| 0,9 - 1
| 0,94
| -
|
| Чистая прибыль
| тыс.руб.
| 1 год
| ≥ 65000
| 59 000
| 6000
|
| Доля рынка компании
| %
| 1 год
| ≥ 40
| 32
| -8
|
| Частота транспортировки груза
| Кол-во за сутки
| 1 сут
| ≥ 4
| 3
| -1
|
| Механизация труда рабочих склада
| %
| 1 год
| ≥ 60
| 53
| -7
|
| Коэффициент неравномерности загрузки склада
|
| 1 год
| ≤ 1,3
| 1,29
| -
|
| Грузонапряженность склада
| т/м2
| 1 год
| ≤ 1,9
| 2,5
| 0,6
|
| Физический износ оборудования
| %
| 1 год
| ≤ 30
| 35
| 5
|
| Простой транспортных средств в гараже
| %
| 1 год
| ≤ 15
| 21
| 6
|
| Коэффициент грузовместимости
|
| 1 год
| ≥ 0,95
| 0,97
| -
|
| Обеспечение результатов деятельности ТСХ соответствии с требованиями заказчика («качество»)
| Готовность выполнения заказов
| %
| 1 год
| 100
| 95
| -5
|
| Среднее число обрабатываемых заказов за единицу времени
| кол-во
| 1 сут
| ≥ 3
| 2,6
| 0,4
|
| Показатель безаварийности
| %
| 1 год
| ≥ 97
| 92
| -5
|
| Дисциплина управления ТС
| %
| 1 год
| 100
| 94
| -6
|
|
| Показатель дисциплины хранения (ошибок при распределении товара на хранение на склад)
| %
| 1 год
| ≥ 95
| 86
| -9
|
| Продолжение таблицы Г.1
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
|
| Информационная доступность
| %
| 1 год
| ≥ 95
| 95
| -
|
|
| Доля пролонгированных клиентских договоров
| %
| 1 год
| ≥ 75
| 65
| -10
|
|
| Гибкость осуществления перевозок
| %
| 1 год
| ≥ 25
| 17
| -8
|
|
| Средний стаж работников занятых в управлении транспортом
| кол-во лет
| 1 год
| ≥ 10
| 16
| -
|
|
| Среднее количество часов обучения одного сотрудника
| часов
| 1 год
| ≥ 35
| 22
| -13
|
|
| Доля сотрудников с высшим образованием
| %
| 1 год
| ≥ 40
| 20
| -20
|
|
| Текучесть кадров
| %
| 1 год
| ≤ 5
| 28
| - 17
|
| Сокращение времени транспортно-складские операции («время»)
| Коэффициент оборачиваемости запасов
| дней
| 1 год
| ≤ 180
| 204
| - 24
|
| Объем работ по техническому совершенствованию производства
| часов
| 1 год
| ≥ 120
| 80
| -40
|
| Средняя продолжительность простоя оборудования
| часов
| 1 год
| ≤ 1900
| 1800
| -
|
| Дополнительные расходы, связанные с изменением объемов поставок
| тыс.руб.
| 1 год
| ≤ 600
| 750
| -150
|
| Коэффициент накопления
|
| 1 год
| ≤ 1
| 0,90
| -
|
| Доля запасов в активах компании
| %
| 1 год
| ≤ 20
| 27
| 7
|
| Средний запас на складе за период
| тонн
| 1 год
| ≤ 1000
| 1515
| 515
|
| Производительность труда сотрудников транспортно- складского хозяйства
| т∙км/чел в сут.
| сут
| ≥ 170
| 172
| -
|
| Продолжение таблицы Г.1
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| Оптимизация затрат на осуществление транспортно-складской деятельности («затраты»)
| Доля затрат на транспортировкув
| %
| 1 год
| ≤ 50
| 45
| -
|
| Средние затраты на перевозку
| руб.
| 1 год
| ≤ 550
| 610
| 60
|
| Величина потерь
| тонн
| 1 год
| 9
| 12
| 3
|
| Размер капиталовложений в складское хозяйство
| тыс.руб.
| 1 год
| ≥ 1400
| 1430
| -
|
| Общая величина годовых эксплуатационных расходов
| млн.руб.
| 1 год
| ≤ 4
| 4,8
| 0,8
|
| Коэффициент отбраковки товаров на складе
|
| 1 год
| ≤ 0,05
| 0,08
| 0,03
|
| Себестоимость складской переработки 1т.
| руб.
| 1 год
| ≤ 5800
| 6400
| 800
|
