ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СМК

Цель: создание организационных предпосылок для разработки и внедрения СМК. Включает:

§ принятие решения об организации разработки и внедрения СМК;

§ выбор стратегии разработки СМК;

§ разработка программы разработки и внедрения СМК;

§ создание руководящих и рабочих органов по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК;

§ организация базового обучения сотрудников организации по стандартам ИСО;

§ разработка философии качества;

§ разработка Политики и целей в области качества;

§ утверждение Политики и целей в области качества и доведение их до персонала орга­низации.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМК

Цель: создание проекта СМК путем разработки ее модели, определяющей состав элементов, распределение ответственности и полномочий.

Включает:

§ определение состава процессов и элементов в СМК;

§ определение целей процессов и элементов;

§ распределение ответственности и полномочий должностных лиц и руководителей структурных подразделений организации в области качества;

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СМК

Цель: создание организационно-нормативной основы СМК. Включает:

Цель: обеспечение функционирования СМК в соответствии с требованиям, установленными документацией СМК.

Включает:

• создание службы внутреннего аудита;

• введение в действие документации СМК;

• проверка соблюдения документов СМК;

• анализ и внесение изменений в документы СМК.

5. ПОДГОТОВКА СМК К СЕРТИФИКАЦИИ

Цель: подготовка СМК к проведению сертификационного аудита авторитетным сертификаци­онным органом.

Включает:

• выбор органа по сертификации;

• подача и оформление заявки на сертификацию СМК;

• подготовка подразделений организации к взаимодействию с внешними аудиторами;

• проведение предсертификационного аудита (с привлечением при необходимости сто­ронней организации).

Приложение Б. Примеры матрицы ответственности

Пример условных обозначений, используемых в матрице компетентности

Фрагмент распределения ответственности и полномочий руководителей и специалистов организации при выполнении основных видов деятельности в системе менеджмента качества

Условные обозначения:

·- руководит процессом и принимает окончательное решение по процессу, несет ответственность за его конечные результаты;

°- организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает про­екты решений, несет ответственность за качество и своевременность подготовки решений;

∆- участвует в выполнении процесса в рамках своей компетенции и несет от­ветственность за своевременность и качество исполнения соответствующей работы.

Фрагмент распределения ответственности и полномочий при разработке документации системы менеджмента качества

Условные обозначения:

Р - руководитель разработки (определяет ответственного исполнителя доку­мента, поручает разработку, контролирует исполнение, принимает окончательные реше­ния по проекту документа, несет ответственность за своевременность разработки проекта документа);

О - ответственный исполнитель (разрабатывает и обосновывает проект доку­мента, согласовывает проект с заинтересованными лицами, вносит в него необходимые изменения, несет ответственность за своевременность и качество проекта документа);

И - исполнитель (участвует в разработке проекта документа в рамках своей компетенции, несет ответственность за своевременность и качество представляемых мате­риалов;

У - утверждает документ, дает разрешение на введение его в действие.

Фрагмент распределения ответственности и полномочий при внутреннем аудите системы менеджмента качества

Приложение В. Пример Политики в области качества

Согласно положениям стандарта ИСО 9004, "руководство компанией разрабатывает и определяет общую политику в области качества. Политика в области качества должна быть согласована с другими направлениями деятельности компании".

Приложение Г Пример методики оценки поставщиков фирмы "Volkswagen"