Документы первичного учета и статистическая отчетность

1.9.1 К документам первичного учета и статистической отчетности относятся:

форма № ПОД-1 "название";

форма № ПОД-2 " название ";

форма № ПОД-3 " название ";

и др.

балансовая схема прямого и оборотного водоснабжения и водоотведения с указа­нием и нумерацией мест измерения забора (приема) и сброса воды, а также точек передачи ее другим потребителям;

форма № (ПОДы с названиями)

материалы первичного учета состава сточных вод;

форма № (ПОДы с названиями)

форма № 4-ОС " Отчет о текущих затратах на охрану природы, экологических плате­жах и плате за природные ресурсы";

форма № 2-ОС (воздух) "Отчет о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воз­дух";

форма № 2-ОС (отходы) "Отчет об отходах производства и потребления, подлежа­щих экологобезопасному использованию и удалению".

1.10 Документы по оплате за пользование природными ресурсами и загряз­нение окружающей среды

1.10.1К документам по оплате за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды относятся:

- сведения о размере отчислений от платы за загрязнение окружающей природной среды, направляемых в республиканский бюджет с поквартальной разбивкой, согласованные с территориальными органами Минприроды РБ;

- форма № 4-ОС " Отчет о текущих затратах на охрану природы, экологических плате­жах и плате за природные ресурсы:

1.11 нормативная документация, характеризующая состояние окружающей среды на предприятии:

- экологический паспорт предприятия;

- том предельно-допустимых выбросов;

- лимиты и разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу, на размещение
отходов производства.

1.12 документация регистрации данных о состоянии окружающей среды и ох­ране труда:

журналы первичного учета отходов по подразделениям и общего учета отходов по
предприятиям;

- журнал учета затрат на охрану окружающей среды4

-журнал регистрации несчастных случаев на производстве ОТ и ТБ;

-журнал регистрации несчастных случаев не связанных с производством ОТ и ТБ;

-журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда ОТ и ТБ;

- журнал учета распорядительной документации;

- журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик (формаПОД-1)

- журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха (форма ПОД-2)

- журнал регистрации сопроводительных паспортов;

- журнал выдачи документов СУ ОС в подразделения;

- планы мероприятий по охране окружающей среды;

- соглашение по охране труда ОТ и ТБ;

- акты- предписания инспектирующих организаций;

- акты Ш-ей ступени контроля;

- акты промсанитарии;

- протоколы проверок знаний по ОТ сотрудников ОТ и ТБ;

- программы и планы внутреннего аудита по подразделениям, отчеты и корректи­рующие мероприятия по устранению несоответствий в подразделениях;

- приказы, распоряжения (входящая и исходящая документация).

1.13 отчетная документация:

- отчеты о проведении внутренних аудитов;

- статистические отчеты о состоянии окружающей среды (2-ОС - воздух, 2-ОС-
отходы, 4-ОС (затраты);

- расчет платы экологического налога и расчет платы за размещение отходов;

- отчеты о травматизму и несчастных, случаях ОТ и ТБ;

- паспортизация рабочих мест.

1.14Документация, которая ведётся техническим отделом:

- паспорт предприятия;

- фонд нормативной документации предприятия;

- генпланы, ситуационные планы;

- технологические планировки размещения оборудования с расстановкой рабочих мест;

- технологическая документация.

1.15 Документация, которая ведется отделом главного энергетика:

-планы мероприятий по ресурсосбережению и отчеты об их выполнении;

- планировки размещения вентиляционного оборудования с привязкой
технологическому оборудованию и нанесением источников выбросов вредных веществ;

- исполнительные схемы инженерных сетей водопровода и канализации;

- планы ликвидации аварийных ситуаций и аварий на системах водоснабжения и
водоотведения;

журналы учета водопотребления и водоотведения;

журналы учета потребления топливно-энергетических ресурсов;

журнал учета использованных ртутьсодержащих ламп;

- отчет о расходе мазута (месячный).

1.16 Документация, которая ведется в подразделениях предприятия:

журналы первичного учета образования отходов производства;

технологическая документация;

документация учета использования сырья и материалов;

рабочие инструкции;

инструкции по охране труда;

- инструкции по эксплуатации оборудования.

Перечень записей.

Записи подразделяются на:

- записи касающиеся каждого элемента СУОС;

- записи касающиеся деятельности организации по природопользованию и охране окружающей среды.

Записи, касающиеся окружающей среды, могут включать:

1) записи о жалобах;

2) записи по обучению;

3) записи по процессу мониторинга;

4) записи по осмотру, техническому обслуживанию и калибровке;

5) записи, касающиеся подрядчиков и поставщиков;

6) отчеты об инцидентах;

7) записи о проверках готовности к аварийным ситуациям;

8) результаты аудита;

9) результаты анализа со стороны руководства;

10) решения, принимаемые по информации, поступающей из внешних источников;

11) записи о применяемых законодательных требованиях;

12) записи, касающиеся важных экологических аспектов;

13) записи об экологических собраниях;

14) информация об экологической эффективности

Записи предоставляют свидетельство постоянного функционирования и результаты системы управления окружающей средой. Основной характеристикой записей является то, что они являются постоянными и обычно не пересматриваются. Организация должна определить, какие записи требуются для эффективного управления ее экологическими вопросами.

• данные о экологических аспектах;

• реестр нормативных правовых актов, нормативных и других документов применяемых к экологическим аспектам деятельности предприятия;

• информация о нормативных актах, нормативных и других документах, применяемых к экологическим аспектам деятельности структурных подразделений

• данные по целевым и плановым экологическим показателям по предприятию, данные о выполнении мероприятий программы управления окружающей средой по Программе управления окружающей средой;

• информацию по обязанностям, ответственности и полномочиям персонала – по должностным инструкциям, документированным процедурам СУОС и матрице ответственности;

• данные по обучению руководящих работников и специалистов и повышению квалификации рабочих –по Руководству СУОС;

• информация о документации и управлении документацией СУОС

• данные о готовности к аварийным ситуациям и реагированию на них

• информация по результатам мониторинга и измерениям основных видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду ;

• данные по несоответствиям выявленных в СУОС

• данные по внутренним аудитам;

• данные по планируемым корректирующим и предупреждающим меро­приятиям при внутренней проверке;

• результаты анализа системы управления окружающей средой со сто­роны руководства

• 46. Оценка экологической эффективности

Оценивание экологической эффективности(ОЭЭ) – внутренний процесс управления, использующий показатели, предоставляющие информацию, позволяющую сравнить прошлую и настоящую экологическую эффективность организации с критериями этой эффективности. ОЭЭ осуществляют по следующей модели управления: «Планирование – Выполнение – Проверка - Действие».

Планирование: планирование ОЭЭ; выбор показателей для ОЭЭ.

Выполнение: сбор данных, относящихся к выбранным показателям; анализ и преобразование данных; оценка информации; подготовка отчета и передача информации.

Проверка и действие: рассмотрение и совершенствование ОЭЭ.

Анализ существующих методов оценки экологической эффективности СУОС:

Методы оценивания: количественные и качественные.

Количественная оценка эффективности осуществляется на основе системы разнообразных критериев и показателей.

Способы качественной оценки:

сравнение проделанной работы с установленными целями, намеченными на данный период планами;

по качеству достижения поставленных целей;

с помощью матриц ОЭЭ.