Потребность и обеспечение предприятия сырьем, химикатами, энергоресурсами, одеждой машин.

Потребность предприятия в волокнистых полуфабрикатах и химикатах на производство бумаги

Полуфабрикаты вырабатываются на самом предприятии.

Исходные данные для расчета:

Влажность бумаги – 9%.

Расчет потребности волокнистых полуфабрикатов и химикатов.

Содержание а.с. вещества в 1 т бумаги:

К_АС=1000∙0,9=9000 кг\т

Количество а.с. волокнистых материалов В_АС= К_АС, т.к. нет наполнителя.

Норма расхода целлюлозы:

В_ц = , где

d_ц-доля целлюлозы в объеме волокнистых материалов, входящих в композицию бумаги, 100%;

Н_ц-промои целлюлозного волокна, 0,5;

0,88-содержание а.с. волокна в 1 т воздушно-сухой целлюлозы.

Табл.4.1.Потребность предприятия в основных видах сырья и химикатов на годовой объем производства

Потребность в различных видах энергии

        Потребности предприятия в энергоресурсах полностью покрываются действующей в регионе ТЭЦ, рассчитываются исходя их производственной программы (179020 т) и норм расхода энергетических ресурсов каждого вида как на основное производство, так и прочие хозяйственные нужды с учетом потерь в тепло- и энергосетях.

Табл.4.2.Потребность в различных видах энергии

Потребность в одежде машин

    Выгодное расположение предприятия с точки зрения транспортной инфраструктуры позволит обеспечить доставку машин железнодорожным сообщением из центральных регионов России.

Табл.4.3. Расчет годовой одежды машин

Планирование эксплуатационных расходов

Затраты на материальные ресурсы

Рассмотренные альтернативных источников снабжения материальными позволило предпочесть региональных поставщиков, полуфабрикатов и некоторых видов химикатов. Форма сотрудничества с поставщиками – долговременная, договорная.

Расчет планово-заготовительной стоимости покупных полуфабрикатов и топлива на производство бумаги производился с учетом потребности в материальных ресурсах и прогнозируемых оптовых цен на них, включая стоимость доставки до станции назначения и расходы по хранению.

Табл.5.1.Расчет планово-заготовительной стоимости материальных ресурсов на производство бумаги

Затраты на оплату и отчисления на социальные нужды

Исходные данные для расчета:

-коэффициент подсменности (явочного состава) – 1,31;

- коэффициент резерва (списочного состава) -1,14;

-планируется отработать в среднем часов в году – 2070.

    Нормативная численность основных рабочих бумажного производства, обслуживающих БДМ – 6 чел.\см (оператор, прессовщик, сушильщик, накатчик, размольщик, аппатратчик по улавливанию волокна, резчик, каландровщик), дежурных слесарей и электромонтеров – 4 чел.\см.

Списочная численность:

Основные рабочие:6∙4∙1,31∙1,14=36 чел.

Дежурные слесари и электромонтеры:4∙4∙1,31∙1,14=24 чел.

    Численность управленческого персонала непросредственно бумажным производством – 7 чел (начальник производства, его заместитель, технолог, нормировщик, 3 мастера)+5 чел МОП и ПСО.

Таким образом, цеховая производственная трудоемкость составляет:

( 36+24+7)∙2070\23222=6 чел-ч\т

Ориентировочно цеховая производственная трудоемкость составляет 75% от полной трудоемкости производства мешочной бумаги, трудоемкость ремонтного обслуживания – 15%, трудоемкость управления – 10%. Следовательно, трудоемкость ремонтного обслуживания и составит 6∙10\75=0,8 чел-ч.

Численность работников аппарата управления фабрики:0,8∙23222\2070=9 чел.

Всего численность работающих на фабрике 84 чел.

Табл.5.2.Численность, фонд оплаты труда работников предприятия и отчисления во внебюджетные фонды

Накладные расходы предприятия

Амотризационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов.

Исходные данные для расчетов:

-Средняя норма АО силовых машин, рабочих машин, и оборудования – 8%;

-средняя норма АО производственных зданий и сооружений – 2%.

Структура ОПФ предприятия совпадает со средней отрасли: стоимость силовых и рабочих машин и оборудования, транспортных средств, измерительных приборов и прочих ПФ – 46%, стоимость производственных зданий, сооружений и передаточных устройств – 42%, зданий и оборудования общехозяйственного назначения – 12%.

Годовая сумма АО на восстановление фондов:

- по первой группе ОПФ:

1466,3 млн. руб∙0,46∙0,08∙1000=53959,8 тыс. руб.

-во второй группе ОПФ:

1466,3 млн. руб∙0,44∙0,02∙1000=12316,9 тыс. руб.

Средняя по производству норма АО рассчитывается:

(53959,8+12316,9)∙100\(1466,3∙0,46)+(1466,3∙0,42)=5,13%

Сумма АО по общехозяйственным зданиям, сооружениям и оборудованию:

    1466,3 млн.руб∙0,12∙0,0513∙1000=9026,5 млн. руб

Порядок планирования накладных расходов представлен в следующих группах затрат: