Информация об остатках ГП у потребителя.
Не регламентируются.
| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Дополнительные заказы на продажу
| Заказ на продажу
| A2.7.1 Формирование в ИС сводной производственной программы
| A2.7 Формирование производственной программы
| Старший менеджер
|
| Старший менеджер
|
| Информация о необходимости отгрузки
| Информация о необходимости отгрузки
| A2.6.3.1 Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на Al профиль
| A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
| Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
|
| A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
| A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
| Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей
|
| Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем
|
| Действие
| Исполнитель
| Используемые документы
| Требования к срокам
| Функция ИС
| Инструкции
|
| A2.6.2.2 Внесение информации об остатках автозапчастей у потребителя в ИС
| Ведущий менеджер
| Справка обеспеченности ГП потребителя
| В течение одного рабочего дня после получения информации
| 01020612. Ввод данных по остаткам у потребителя
|
|
| A2.6.2.3 Анализ текущих остатков автозапчастей на складе ГП и у потребителя в ИС
| Ведущий менеджер
|
| В соответствии с договором
| 01020605. Регистрация плана продаж (либо его автоформирование на основе заявок и остатков у потребителя)
|
|
| A2.6.2.5 Открытие в ИС дополнительных заказов на изготовление
| Ведущий менеджер
| Заказ на продажу
| В соответствии с договором
| 01030201. Регистрация заказа на производство
|
|
4.1.6 A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
| Должность/Роль
| Состав Роли
|
| Должность
| Предмет деятельности
|
| Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
| Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
|
|
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
| Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей
| Автокомпоненты (ГП)
|
| Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем
| Алюминиевый профиль (ГП)
|
| Директор по продажам
| Директор по продажам
|
|
| Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта
| Начальник отдела складского хозяйства
| Автокомпоненты (ГП)
|
| Ведущий инженер бюро транспортной логистики
| Алюминиевый профиль (ГП)
|
| Торгово-промышленная палата
| Торгово-промышленная палата
|
|
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Бухгалтер расчета с покупателями
|
|
| Таможня
| Таможня
|
|
| Транспортная компания
| Транспортная компания
|
|
Получение информации о необходимости отгрузки.
В соответствии с условиями договора поставки.
| Вход
| Объекты
| Поставщик
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| CMR
| Международная товарно-транспортная накладная
| {Туннель}
|
|
|
| Invoice и ТСД на автокомпоненты
| Накладная российского образца
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
| Заказчики
|
|
|
| Доверенность экспедитора на получение ТМЦ
| Доверенность от заказчика на получение ТМЦ
| {Туннель}
|
|
|
| Договор с транспортной компанией
| Договор с транспортной компанией
| Транспортная компания
|
|
|
| Заказы на продажу
| Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
| A2.5.15 Формирование на основании заявки плана отгрузки в ИС
| A2.5 Прием и открытие заказов
| Старший менеджер
|
| Старший менеджер
|
| Книжка МДП
| Книжка международных дорожных перевозок
| {Туннель}
|
|
|
| Протокол согласования цен
| Протокол согласования цен
| Транспортная компания
|
|
|
| Технологический процесс
| Технологический процесс
| {Туннель}
|
|
|
| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Документы на продукцию
| Грузовая таможенная декларация
Документ на отгрузку
Книжка международных дорожных перевозок
Международная товарно-транспортная накладная
Накладная на отгрузку (М-15)
Накладная на тару
Накладная на транспортные услуги
Накладная российского образца
Сертификат о происхождении товара
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Счет-фактура на транспортные услуги
Электронная счет-фактура
| A2.6.4.1 Перевозка продукции
| A2.6.4 Доставка продукции
| Водитель-экспедитор
|
| Накладная М-15
| Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
| A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
| A2.3.4 Отпуск ГП
| Водитель-экспедитор
|
| Первичная отчетность – выполнение заказов
| Грузовая таможенная декларация
Документ на отгрузку
Документ об оказанных транспортных услугах
Книжка международных дорожных перевозок
Международная товарно-транспортная накладная
Накладная на отгрузку (М-15)
Накладная на тару
Накладная на транспортные услуги
Накладная российского образца
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Счет-фактура на транспортные услуги
Электронная счет-фактура
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
| A8.6 Подготовка отчетности
| Бухгалтерия
|
| Транспортное средство
| Транспортное средство
| A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
| A2.3.4 Отпуск ГП
| Стропальщик
|
| Действие
| Исполнитель
| Используемые документы
| Требования к срокам
| Функция ИС
| Инструкции
|
| A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
| Договор с покупателем
| Не более 15 минут
| 01020611. Ввод в систему приказа на отгрузку
| В момент необходимости отгрузки в соответствии с договором реализации.
|
| Договор
|
| Заказ на продажу
|
| План отгрузки ГП
|
| Заявка от заказчика
|
| Электронное распоряжение на отгрузку
|
| A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку
| Директор по продажам
| Электронное распоряжение на отгрузку
| Не более 15 минут
| 01020611. Ввод в систему приказа на отгрузку
|
|
| A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
| Электронное распоряжение на отгрузку
| Не более 15 минут
| 01020613. Оформление распоряжения на отгрузку
|
|
| A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Документ на отгрузку
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
| Установка признака экспортной операции производится на основании заявки.
|
| Электронное распоряжение на отгрузку
|
| A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Документ на отгрузку
| В течение 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
|
|
| A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Документ на отгрузку
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
|
|
| A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Доверенность от заказчика на получение ТМЦ
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
|
|
| Документ на отгрузку
|
| A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Накладная на отгрузку (М-15)
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
| В случае самовывоза печатается 5 экземпляров накладных, в случае вывоза на экспорт печатается 2 экземпляра накладных.
|
| Документ на отгрузку
|
| A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Накладная на тару
| Не более 15 минут
| 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ
|
|
| Документ на отгрузку
|
| A2.6.3.23 Формирование 2 экземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Сч./фактура российского образца выставленный
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
| В случае вывоза на экспорт печатается 1 счет-фактура.
|
| Электронная счет-фактура
|
| A2.6.3.24 Формирование и печать 2 накладных на транспортные услуги и 2 счетов-фактур
| Бухгалтер расчета с покупателями
| Накладная на транспортные услуги
| Не более 15 минут
| 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции
|
|
| Счет-фактура на транспортные услуги
|
| Электронная счет-фактура
|
| Документ об оказанных транспортных услугах
|
