Начало выполнения процедуры

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 38Следующая ⇒

Поступление брака от заказчика.

Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

Входы процедуры

Вход	Объекты	Поставщик
		Действие/Объект внешней среды	Процедура	Исполнитель
Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	A2.6.5 Претензионная работа	A2.6 Выполнение заказов	Бюро по продажам автозапчастей
				Бюро по продажам алюминиевых профилей

Результаты выполнения процедуры

Выход	Объекты	Потребитель
Выход	Объекты	Действие/Объект внешней среды	Процедура	Исполнитель
Внешний брак на переработку	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию	A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы	A9.4.1 Выполнение производственных операций	Мастер производственного участка
Информация о приемке и отпуске внешнего брака	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	A8.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия

Действие	Исполнитель	Используемые документы	Требования к срокам	Функция ИС	Инструкции
A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера	Кладовщик	Акт возврата продукции	Не более 15 минут	01020108. Регистрация брака поставщика
		Накладная на возвращенную продукцию
		Акт о браке продукции
		Приходный ордер М-4
A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство	Кладовщик	Приходный ордер М-4	Не более 15 минут	01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство
		Документ на внутреннее перемещение
		Акт о возврате брака (внутренний)
A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка	Кладовщик	Документ на внутреннее перемещение	Не более 15 минут	01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство
		Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС	Начальник участка	Накладная на внутреннее перемещение (М-11)	Не более 15 минут	01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство
		Документ на внутреннее перемещение
A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	Накладная на внутреннее перемещение (М-11)	Не более 15 минут	01020301. Регистрация передачи ТМЦ в производство
		Документ на внутреннее перемещение
		Акт возврата продукции
		Накладная на возвращенную продукцию
		Акт о браке продукции
		Акт о возврате брака (внутренний)
		Приходный ордер М-4

4.1.3 A2.3.4 Отпуск ГП

Владелец процедуры

Должность/Роль	Состав Роли
Должность/Роль	Должность	Предмет деятельности
Начальник отдела складского хозяйства	Начальник отдела складского хозяйства

Исполнители процедуры

Должность/Роль	Состав Роли
Должность/Роль	Должность	Предмет деятельности
Водитель-экспедитор	Водитель-экспедитор
Кладовщик	Кладовщик (склад №1)	Склад №1
Кладовщик	Кладовщик (склад №2)	Склад №2
Стропальщик	Стропальщик
Бухгалтер расчета с покупателями	Бухгалтер расчета с покупателями

Начало выполнения процедуры

Предъявление накладной на отгрузку.

Требования к срокам выполнения процедуры

В соответствии с договором поставки.

Входы процедуры

Вход	Объекты	Поставщик
		Действие/Объект внешней среды	Процедура	Исполнитель
График поставки ГП заказчику	График заезда машин к заказчику	Заказчики
Накладная М-15	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки	Бухгалтер расчета с покупателями
Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий	A2.3.1 Приемка ГП на склад ⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒
					Последнее изменение этой страницы: 2018-05-27; просмотров: 174. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...