Получение отходов и неликвидов к утилизации.
Не регламентируются.
| Вход
| Объекты
| Поставщик
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Отходы и неликвиды к утилизации
| Агрегаты
Акт утилизации ПТО
Оборудование
Узлы
| A7.4.4 Входной контроль состояния
| A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
| Служба главного механика
|
| Служба главного энергетика
|
| Отходы
| A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
| A9 Производство
| Алюминиевое производство
|
| Прессовое производство
|
| Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Узлы
| A5.6.4.1 Входной контроль состояния
| A5.6.4 Ремонт и восстановительные работы
| Служба главного энергетика
|
| Материалы
Сырье
| A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации
| A6.6 Хранение и передача ресурсов
| Экономическое бюро ОМТС
|
| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Акт на транспортные услуги
| Акт на транспортные услуги
| {Туннель}
|
|
|
| Накладная М-15
| Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
| A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
| A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
| Отходы и неликвиды покупателям
| Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Акт утилизации ПТО
Материалы
Оборудование
Отходы
Сырье
Узлы
| {Туннель}
|
|
|
| Подписанный путевой лист
| Путевой лист
| {Туннель}
|
|
|
| Сведения о задолженности в ИС
| Сведения о задолженности в ИС
| A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
| A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
| Счет-фактура
| Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура
| A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
| A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
| Действие
| Исполнитель
| Используемые документы
| Требования к срокам
| Функция ИС
| Инструкции
|
| A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС
| Распред цеха
| Акт утилизации ПТО
| До начала отгрузки
| 01020201. Регистрация накладной на внутреннее складское перемещение
|
|
| Акт утилизации оборудования ОИТИ
|
| Документ на внутреннее перемещение
|
| A6.2.1.3 Визирование накладной М-11 в ИС
| Кладовщик ОМТС
| Документ на внутреннее перемещение
| Не более 15 минут
| 01020503. Регистрация сдачи прочих ТМЦ на склад из производства
|
|
| A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов
| Кладовщик ОМТС
| Документ на отгрузку
| Не более 15 минут
| 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ
|
|
| A6.2.1.6 Распечатка из ИС 5 копий документов на отгрузку в виде ТТН
| Кладовщик ОМТС
| ТТН
| Не более 15 минут
| 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ
|
|
| Документ на отгрузку
|
| A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС
| Экономист ОМТС
| Акт приема-передачи отходов
| В течение одного рабочего дня
| 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ
|
|
| ТТН
|
| Документ на отгрузку
|
| Сведения о задолженности в ИС
|
| A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15
| Экономист ОМТС
| Накладная на отгрузку (М-15)
| В течение одного рабочего дня
| 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ
|
|
| Документ на отгрузку
|
| A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию
| Экономист ОМТС
| Сч./фактура российского образца выставленный
| Не регламентируются
| 01020614. Формирование счета-фактуры
| Формируется один раз в 5 дней по совокупности отправленного лома для каждой организации
|
| Электронная счет-фактура
|
Приход ТМЦ.
В течение одного рабочего дня.
| Выход
| Объекты
| Потребитель
|
| Действие/Объект внешней среды
| Процедура
| Исполнитель
|
| Обязательства перед поставщиками
| Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
| A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
| A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
|
| Первичная отчетность по оперативному управлению поставками
| Железнодорожная накладная
Приложение к договору на покупку МК
Приходный ордер М-4
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
| A8.6 Подготовка отчетности
| Бухгалтерия
|
| A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
| A6.5 Оперативное управление поставками
| Экономическое бюро ОМТС
|
| - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
|
| - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
|
| - Сводная заявка на покупку
|
| - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"
|
| - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"
|
| - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."
|
| - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции."
|
| Действие
| Исполнитель
| Используемые документы
| Требования к срокам
| Функция ИС
| Инструкции
|
| A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
| Кладовщик ОМТС
| Товарная накладная поставщика
| Не более 15 минут
| 01020101. Регистрация накладной поставщика
|
|
| Счет-фактура полученный
|
| Сертификат качества на сырье и материалы
|
| ТТН
|
| Железнодорожная накладная
|
| Международная товарно-транспортная накладная
|
| Договор на поставку
|
| Приходный ордер М-4
|
| Приложение к договору на покупку МК
|
| A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС
| Кладовщик ОМТС
| Приходный ордер М-4
| Не более 15 минут
| 01020101. Регистрация накладной поставщика
|
|
| Приходный ордер
|
| A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены
| Экономист ОМТС
| Сводная заявка на покупку
| Не более 15 минут
| 01020101. Регистрация накладной поставщика
|
|
| A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
| Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками
| Сертификат качества на сырье и материалы
| В течение одного рабочего дня
| 01020101. Регистрация накладной поставщика
|
|
| Счет-фактура полученный
|
| Товарная накладная поставщика
|
| ТТН
|
| Международная товарно-транспортная накладная
|
| Железнодорожная накладная
|
| Договор на поставку
|
