Расчет контингента работников и фонда оплаты труда

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8

(план по руду)

Статья расходов	Контингент работников по профессиям и должностям	Разряд по ЕТС	Тарифный коэффициент	Коэффициент условий труда	Численность работников по плану	Месячная зарплата по элементам, руб					Среднемесячная заработная плата одного работника, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб.	Годовой фонд дополнительной фонд оплаты труда, руб
						Месячная тарифная ставка, должностной оклад	Доплата за работу		Региональная надбавка	Премия из ФЗП
						Месячная тарифная ставка, должностной оклад	в ночное время	в празднич. дни	Региональная надбавка	Премия из ФЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 4

БЮДЖЕТ ЗАТРАТ

№ статьи	Статьи расходов	Контингент, чел.	Элементы затрат								ВСЕГО РСХОДОВ
			Заработная плата	Отчисления на соцнужды	Материальные затраты				амортизация	Прочие расходы
			Заработная плата	Отчисления на соцнужды	материалы	топливо	электроэнергия
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001(40)	Прием к отправлению и выдача грузов	х	х	х	х						х
1005(45)	Подготовка грузовых вагонов к перевозкам	х	х	х	х						х
1006(47)	Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах	х	х	х	х						х
	Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы	х	х	х	х						х
	Хозяйство перевозок
2030(71)	Прием и отправление поездов на сортировочных станциях	х	х	х	х		х			х	х
2034(70)	Маневровая работа на сортировочных станциях	х	х	х	х					х	х
2040(80)	Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения	х	х	х	х	х	х				х
	Итого по хозяйству перевозок	х	х		х	х	х			х	х
	Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
*757(457)	Оплата труда производственного персонала за неотрабатанное время, % от затрат на оплату труда, включенных в статьи основных расходов	х	х	х							х
*758(458)	Скидка со стоимости форменной одежды									х	х
*761(461)	Расходы по охране труда и производственной санитарии				х					х	х
*771(465)	Амортизация производственных основных фондов							х			х
	Итого расходов, основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог	х	х	х	х			х		х	х
	Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.
*785(485)	Содержание персонала не относящегося к аппарату управления	х	х	х							х
*787(462)	Командировки работников не относящихся к аппарату управления									х	х
*811	Расходы, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором									х	х
*821(507)	Прочие общехозяйственные расходы				х					х	х
	Итого общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления	х	х	х	х					х	х
	Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления
*830(530)	Оплата труда аппарата управления	х	х	х							х
*831(531)	Командировки работников аппарата управления									х	х
*833(532)	Прочие затраты по содержанию аппарата управления									х	х
	Итого общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления
	Всего общехозяйственных расходов	х	х	х	х					х	х
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СТАНЦИИ	х	х	х	х	х	х	х		х	х

Таблица 5

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ ПО СТАНЦИИ

№ статей е	Измерители работ	Объем работ, тыс. ед.	Затраты вагоно-часов	Сумма зависящих расходов по плану, руб		Оплата счетов за работу маневровых локомотивов, руб.	Дополнительная заработная плата	Итого основных прямых расходов (гр.5+7+8)	Себестоимость ед. работы по зависящим расходам	Независящие расходы, руб.	Себестоимость ед. работы по независящим расходам	Итого эксплуатационных расходов (гр.9+11)	Полная себестоимость
				всего	в т.ч. зарплата с отчислениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 6

Сводный бюджет станции

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План
	1. Бюджет производства
	1.1.Объемные и качественные показатели
1	Количество отправленных вагонов	тыс.ваг.
	в т.ч. транзитных с переработкой
	транзитных без переработки
	местных
2	Количество переработанных вагонов	тыс.ваг.
3	Простой транзитного вагона с переработкой	час.
4	Простой транзитного вагона без переработки	час.
5	Простой вагона под одной грузовой операцией	час.
	1.2. Текущая эксплуатация
6	Рабочий парк вагонов	ед.
	1.3. Капитальный ремонт
7	Капитальный ремонт фондов ОАО «РЖД»	тыс.руб.	-
	1.4. Трудовые ресурсы
8.	Среднесписочная численность	чел.
	в т.ч. на перевозках	чел.
	из них штат по формированию	чел.
	операторы СТЦ	чел.
	остальные профессии	чел.
9	Руководители, специалисты и служащие	чел.
10	Фонд заработной платы в труде (план по труду)	тыс.руб.
11	Среднемесячная заработная плата на перевозках	руб.
12	Производительность труда	ваг./чел.
13	Темп роста производительности труда	%	-
14	Несписочный фонд заработной платы	тыс.руб.
	2.Бюджет затрат
15	Расходы по перевозкам всего	тыс.руб.
16	Амортизация основных фондов	тыс.руб.
17	Расходы по перевозкам (без амортизации)	тыс.руб.
18	ФОТ	тыс.руб.
	в т.ч. ФОТ списочного состава	тыс.руб.
	несписочный фонд	тыс.руб.
	выплаты социального характера	тыс.руб.
19	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.
20	Материальные затраты	тыс.руб.
	материалы	тыс.руб.
	топливо на производственные нужды	тыс.руб.
	электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб.
	прочие материальные затраты	тыс.руб.
21	Прочие затраты	тыс.руб.
22	Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки	тыс.руб.	-
23	Себестоимость переработки вагонов
	транзитного с переработкой	руб./ваг.
	транзитного без переработки	руб./ваг
	местного	руб./ваг
	1 погружено (выгруженной) тонны	руб/т

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (TCP)

Разряды	Уровни оплаты труда
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
	тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты
1	1,00	1,14	1,22
2	1,14	1,37	1,46
3	1,35	1,63	1,74
4	1,55	1,89	2,02
5	1,73	2,12	2,26
6	1,88	2,31	2,46
7	2,03	2,50	2,66
8	2,18	2,69	2,86
9		2,88	3,06
10		3,08	3,27
	* Тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей работы рабочих локомотивных бригад в режиме «раздробленного» рабочего дня с перерывом между поездками «туда» и «обратно» и сверхнормативного отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени предшествующей работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тарифная сетка по оплате труда служащих

	Разряды по оплате труда	Тарифные коэффициенты
	2	1,38
	3	1,64
	4	1,90
	5	2,16
	6	2,38
	7	2,60
	8	2,80

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог Российской федерации. - М.: ОАО «РЖД» , 2003.

2. Экономика железнодорожного транспорта Учебник для вузов ж.д. транспорта /Под ред. Н.П. Терешиной и др. - М.: УМК МПС России, 2001. – 600 с.

3. О совершенствовании организации заработной платы работников, занятых в основной деятельности железных дорог. (Приказ Министра путей сообщения России от 17 марта 1997 г. № 5Ц.)

4. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебник для вузов ж.д. транспорта /Н.Г. Смехова, А.И. Купоров, Ю.Н. Кожевников и др.; Под ред. Н.Г.Смеховой и А.И.Купорова. – М.: Маршрут. 2003. – 494 с.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 274.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...