Оцінка конкурентноздатності

Техніко-економічна частина

Резюме

Розроблене програмне забезпечення дозволить істотно спростити і підвищити ефективність роботи за рахунок автоматизації процесу. Істотний упор при розробці системи робиться на простоту експлуатації і надійність при використанні.

Аналіз питань про ринок збуту, конкуренції, стратегії маркетингу і так далі дозволяє робити висновок про доцільність застосування розроблювальної системи.

Витрати на розробку складають 1088 грн 71 коп.

Кількість продажів по роках:

1й рік - 6 продаж;

2й рік - 4 продажі;

3й рік - 2 продажі.

Доход від реалізації:

1й рік - 5578 грн 24 коп;

2й рік - 4700 грн 92 коп;

3й рік - 4168 грн 48 коп.

Опис програмного продукту

Найменування товару – система керування ливарним процесом. Призначення – автоматизація процесу. Область використання – орієнтований на використання користувачами САПР, у якості навчального інструментарію для студентів ВНЗ. Характеристики програмного продукту (ПП) приведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 - Характеристики ПП

Дослідження й аналіз ринку збуту

¾ Сегментація ринку по споживачах:

Таблиця 4.2 - Сегментація ранка по основних споживачах

Галузі		Код	Споживачі
використання		сегмента	I	II	III	IV
Великі підприємства		А	+	+	-	+
Малі підприємства		B	+	+	-	+
I	-оператори;
II	-співробітники СТОСІВ;
III	- наукові співробітники;
IV	- інженери.

 Як видно з табл. 4.2, дане виріб призначений для використання співробітниками підприємств, що працюють з пакетами САПР. Уточнимо ємність сегментів ринку (дані в табл. 4.3).

Таблиця 4.3 - Аналіз ємності сегментів ринку

Як видно з табл. 4.3, найбільше число передбачуваних продажів одному об'єктові приходиться на великі підприємства . Це обумовлено специфікою роботи.

Основними вимогами споживачів є простота використання, швидкість і надійність керування, інтуїтивний-зрозумілий графічний інтерфейс користувача, простота відображення і вірогідність інформації.

Продаж розробленого програмного продукту охоплює всю Україну, але не виключений продаж і за її межами. Максимальна кількість потенційних споживачів у розглянутому регіоні - 100.

Прогноз обсягів продажів програмного комплексу приведений у табл. 4.4.

Таблиця 4.4 - Прогноз обсягів продажів ПП

Параметрична сегментація ринку:

Для проведення багатофакторної сегментації продукту оцінимо його характеристики, що відповідають обраним нами параметрам (по п'ятибальній шкалі). Багатофакторна сегментація приведена в табл. 4.5.

Таблиця 4.5 - Параметрична сегментація ринку

Виходячи з даних табл. 4.5, можна зробити висновок про те, що такі фактори як ціна і надійність роботи є найбільш важливими, а сегмент ринку А пред'являє найбільше високі вимоги до сукупності якісних параметрів розроблювального виробу.

Оцінка конкурентноздатності

За наявними в розроблювачів відомостями розроблене програмне забезпечення не має аналогів, але існують розробки, що виконують схожі функції.

На підприємствах використовуються застарілі системи, досить незручні в керуванні і не виконуючих багатьох необхідних функцій. Це утрудняє, а іноді унеможливлює використання цих систем .

Розроблений програмний продукт поєднує в собі прикладне значення зі зручністю в звертанні і наочністю відображуваної інформації.

Як сервіс розроблений програмний продукт підтримує довідкову систему, що дозволяє одержати достатні зведення про роботу програми.

Тому що немає аналогів розробленого програмного забезпечення, то розрахунок узагальненого показника якості будемо робити в порівнянні даного ПП із гіпотетичним варіантом даної програми.

Вихідні дані для розрахунку приведені в табл. 4.6.

Таблиця 4.6 - Розрахунок узагальненого показника якості

Величина відносного показника якості обчислюється по формулі:

                                                                            (4.1)

,                                               (4.2) 

 при цьому M_iн > 1.0.

Стратегія маркетингу

Поширення товару буде вироблятися шляхом прямих продажів.

Розраховуємо основну заробітну плату розроблювача (З_зп представленого ПП). Розрахунок виконуємо по формулі:

,                                             (4.3)

де Т - час розробки ПП;

- середня заробітна плата розроблювача:

,                                              (4.4)

де З_мi - заробітна плата i-го розроблювача;

 n - кількість розроблювачів.

Таблиця 4.7 - Основна заробітна плата розроблювачів

Використовуючи дані, приведені в табл. 3.7, і виходячи з того, що розробка ПП велася 4 місяців, одержимо:

З_зп=1325´4=5300 грн.

Експлуатаційні витрати:

Ер=Т_мв´С_мч,                                                   (4.5)

де С_мч - вартість машино-часа роботи ЕОМ (С_мч=2 грн);

 Т_мв - час налагодження програми на ЕОМ:

Т_мв=Т´Ф´Т_ч,                                                  (4.6)

де Ф - кількість робочих днів у місяці (22 дня);

 Т_ч - кількість годин, пророблених на ЕОМ у день (2 ч).

Т_мв=5´22´2=220 ч.

Ер=220´2=440 грн.

Потреби в матеріальних ресурсах і устаткуванні для виробництва програмного продукту приведені в табл. 4.8 і табл. 4.9.

Таблиця 4.8 - Витрати на обладнення

Вартість основних виробничих фондів визначається по формулі:

                                          (4.7)

де Зоб - витрати на обладнення (дані в табл. 4.8).

 грн.

Таблиця 4.9 - Витрати на матеріали

Інші статті витрат на розробку програмного продукту приведені в табл. 4.10.

Прибуток П обчислюється як 30% від витрат на розробку ПП (дані в табл. 4.10)

П=0.3´З_р,                                                       (4.8)

П=0.3´1639.31=491.79 грн.

Таблиця 4.10 - Розрахунок витрат на розробку програмного продукту

Максимальна ціна розроблювального ПП буде

Ц_max=1.2´(З_р+1.3´П),                                     (4.9)

Ц_max=1.2´(1639.31+1.3´491.79)=2734.36 грн.

Отримана ціна є максимальною. Однак ця ціна може бути зменшена і складатися з витрат на тиражування (З_тир) і адаптацію (Зад) даного продукту споживачам.

Витрати на тиражування складаються з вартості диска, машинного часу, необхідного для розробки і налагодження програми, а також оплати праці виконавця.

Мінімальну ціну Ц_min визначаємо по формулі:

Ц_min=1.2´(З_тир+Зад+1.3´П'),                                    (4.10)

 де Зад - витрати на адаптацію (приймаємо 5% від З_р );

 П' - прибуток з одного продажу, грн:

П'=0.3´(З_тир+Зад),                                                    (4.11)

 З_тир - витрати на тиражування ПП:

З_тир=С_мч´Т_к+З_д+З_и,                                         (4.12)

 де Т_к - час копіювання системи, година (приймаємо 0.005 години);

 З_д - вартість дискети, грн (приймаємо 1.6 грн);

 З_и - зарплата виконавця, грн/година:

 грн/година,

З_тир=2´0.005+1.6+0.60=2.21 грн,

 Зад=0.05´1639.31=81.97грн,

 П'=0.3´(2.21+81.97)=25.25 грн.

Мінімальна ціна буде:

Ц_min=1.2´(2.21+81.97+1.3´25.25)=149.41 грн.

Виходячи з отриманих результатів Ц_min і Ц_max установимо продажну ціну без ПДВ. Ціна програмного продукту знаходиться в межах

140.41 грн £ Ц_прод £ 2734.36 грн.

Приймаємо продажну ціну програмного продукту без ПДВ рівної 1200 грн.

Реклама продукту буде побудована в такий спосіб. З огляду на специфіку розроблювального програмного продукту реклама повинна здійснюватися серед потенційних споживачів товару, якими є користувачі САПР і студенти ВНЗ. Їм пропонують безкоштовно установити демонстраційну версію, вона буде надійної і простій в експлуатації, досить ефективної і буде встановлена в найкоротший термін. Для одержання системи з такими характеристиками пропонується купити програмний комплекс. Показуються можливості цього продукту на прикладі уже встановленої демонстраційної версії системи. Крім цього, потенційним споживачам направляються письмово-комерційні пропозиції від розроблювачів, у яких приводяться її характеристики й узагальнений досвід використання проданих копій. При продажі копії організується її постпродажне обслуговування, що буде полягати в наступному:

1)особа, що купила продукт, стає зареєстрованим користувачем продукту;

2)роз'яснення зареєстрованому користувачеві неясних йому питань по експлуатації продукту;

3)оповіщення зареєстрованих користувачів про виявлені неточності в документації;

4)виправлення виявлених помилок у програмному продукті і безкоштовний обмін версії з помилками на виправлену версію для зареєстрованих користувачів;

5)оповіщення зареєстрованих користувачів про нові версії.

Реклама програмного продукту буде виробляється у виді рекламних проспектів, що будуть розсилатися директорам організацій і підприємств різних форм власності.

Ціна одного рекламного проспекту дорівнює 1.5 грн. Передбачається одночасно з виходом програмного продукту випустити і розіслати 50 рекламних проспектів.

Таким чином, ціна реклами буде складати:

1.5´50=75 грн.

Крім того можлива реклама в засобах масової інформації (зокрема, у журналах з медичною тематикою). Таку рекламу можна давати раз у стать року в плині перших двох років. Така реклама буде коштувати 10 грн.

Таким чином, за три роки поширення ПП рекламна компанія буде коштувати:

75+10´4=115 грн.

Фінансовий план

Цей розділ бізнес-плану узагальнює матеріали попередніх розділів і представляє них у вартісному вираженні, містить наступні документи:

- таблицю доходів і витрат;

- графік досягнення беззбитковості.

Цьому передує складання карт прогнозів руху готівки для 1, 2 і 3-го років реалізації ПП. Для першого року реалізації карта прогнозів складена на кожен місяць, для другого ‑ по кварталах, для третього - у цілому по році. У карти прогнозу вноситься графа "Готівка", тобто різниця між доходами і сумою витрат. За допомогою цих карт побудуємо таблицю доходів і витрат, а також графік беззбитковості.

Карти прогнозів готівки для 1, 2 і 3-го років реалізації ПП представлені відповідно в табл. .4.11, 4.12, 4.13.

Таблиця 4.11 - Карта руху готівки за 1-й рік реалізації

Таблиця 4.12 - Карта руху готівки на 2-й рік реалізації

Таблиця 4.13 - Карта руху готівки на 3-й рік реалізації

За результатами розрахунків складаємо таблицю доходів і витрат, результати якої відображені в табл. 4.14.

Таблиця 4.14- Таблиця доходів і витрат

Визначаємо точку беззбитковості - такий обсяг продажів, при якому окупаються усі витрати.

Аналітично її можна визначити по формулі:

,                     (4.13)

де З_пост - постійні витрати на термін реалізації ПП, грн;

 З_р - витрати на розробку ПП, грн;

 Ц_ед - ціна одиниці продукції, грн;

 З_пер - перемінні витрати на одиницю продукції, грн.

З_пост і З_р визначаються по таблиці доходів і витрат

Ц_ед=1200 грн;

.

Рисунок 4.1 - Графік беззбитковості

                                         (4.14)

 грн.

Виходячи з отриманих даних визначаємо точку беззбитковості:

 экз.

З приведених розрахунків видно, що після продажу 3 екземплярів витрати на розробку ПП цілком окупляться.