Студопедия
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Результативні показники виконання Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки
| Результативні показники
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| | Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), тис.грн.:
| 1886,4
| 2760,2
| 2787,7
| 2936,0
| 3088,0
| | освітньо-виховні, тис.грн.,
| 777,0
| 2026,2
| 2055,2
| 2092,5
| 2134,0
| | культурологічні, тис.грн.,
| 258,0
| 430,0
| 420,0
| 525,0
| 630,0
| | інформаційні, тис.грн.,
| 35,2
| 245,0
| 250,0
| 255,0
| 260,0
| | науково-методичні, тис.грн.
| 40,2
| 59,0
| 62,5
| 63,5
| 64,0
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів
| 776,0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | кількість заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), од.:
| 1012
| 1063
| 1068
| 1077
| 1101
| | освітньо-виховні, од.,
| 994
| 1020
| 1025
| 1030
| 1050
| | культурологічні, од.,
| 8
| 13
| 13
| 16
| 18
| | інформаційні, од.,
| 8
| 18
| 18
| 19
| 19
| | науково-методичні, од.
| 2
| 12
| 12
| 12
| 14
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), осіб:
| 23950
| 42350
| 43000
| 45100
| 47300
| | освітньо-виховні, осіб,
| 9100
| 20000
| 20300
| 20400
| 20500
| | культурологічні, осіб,
| 6950
| 10050
| 10100
| 12000
| 14000
| | інформаційні, осіб,
| 7600
| 12000
| 12300
| 12400
| 12500
| | науково-методичні, осіб
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), грн.:
| 1864,0
| 2596,6
| 2610,2
| 2726,1
| 2804,7
| | освітньо-виховні, грн.,
| 781,7
| 1986,5
| 2005,1
| 2031,6
| 2032,4
| | культурологічні, грн.,
| 32250,0
| 33076,9
| 32307,7
| 32812,5
| 35000,0
| | інформаційні, грн.,
| 4400,0
| 13611,1
| 13888,9
| 13421,1
| 13684,2
| | науково-методичні, грн.
| 20100,0
| 4916,7
| 5208,3
| 5291,7
| 4571,4
| | середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.:
| 78,8
| 65,2
| 64,8
| 65,1
| 65,3
| | освітньо-виховні, грн.,
| 85,4
| 101,3
| 101,2
| 102,6
| 104,1
| | культурологічні, грн.,
| 37,1
| 42,8
| 41,6
| 43,8
| 45,0
| | інформаційні, грн.,
| 4,6
| 20,4
| 20,3
| 20,6
| 20,8
| | науково-методичні, грн.
| 134,0
| 196,7
| 208,3
| 211,7
| 213,3
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка кількості сімей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), тис.грн.:
| 4275,2
| 3915,9
| 4190,4
| 4250,5
| 4431,4
| | освітньо-виховні, тис.грн.,
| 1696,4
| 2677,9
| 2911,4
| 2933,3
| 3079,0
| | культурологічні, тис.грн.,
| 703,6
| 640,0
| 650,0
| 660,0
| 670,0
| | інформаційні, тис.грн.,
| 549,0
| 500,0
| 530,0
| 550,0
| 570,0
| | науково-методичні, тис.грн.,
| 65,1
| 86,0
| 87,0
| 95,0
| 100,0
| | інші, тис.грн.;
| 0
| 12,0
| 12,0
| 12,2
| 12,4
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів
| 1261,1
| 0
| 0
| 0
| 0
| | кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), од.:
| 1718
| 1884
| 1934
| 1988
| 2093
| | освітньо-виховні, од.,
| 1643
| 1800
| 1850
| 1900
| 2000
| | культурологічні, од.,
| 41
| 44
| 44
| 45
| 49
| | інформаційні, од.,
| 25
| 28
| 28
| 30
| 30
| | науково-методичні, од.,
| 9
| 11
| 11
| 12
| 13
| | інші, од.
| 0
| 1
| 1
| 1
| 1
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів державної політики з питань молоді, осіб;
| 45
| 47
| 47
| 47
| 47
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), осіб:
| 99980
| 102550
| 104050
| 105550
| 107050
| | освітньо-виховні, осіб,
| 15190
| 17000
| 17500
| 18000
| 18500
| | культурологічні, осіб,
| 53590
| 54000
| 54500
| 55000
| 55500
| | інформаційні, осіб,
| 30850
| 31000
| 31500
| 32000
| 32500
| | науково-методичні, осіб,
| 350
| 350
| 350
| 350
| 350
| | інші, осіб
| 0
| 200
| 200
| 200
| 200
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), грн.:
| 2488,5
| 2078,5
| 2166,7
| 2138,1
| 2117,2
| | освітньо-виховні, грн.,
| 1032,5
| 1487,7
| 1573,7
| 1543,8
| 1539,5
| | культурологічні, грн.,
| 17161,0
| 14545,5
| 14772,7
| 14666,7
| 13673,5
| | інформаційні, грн.,
| 21960,0
| 17857,1
| 18928,6
| 18333,3
| 19000,0
| | науково-методичні, грн.,
| 7233,3
| 7818,2
| 7909,1
| 7916,7
| 7692,3
| | інші, грн.
| 0,0
| 12000,0
| 12000,0
| 12200,0
| 12400,0
| | середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.:
| 42,8
| 38,2
| 40,3
| 40,3
| 41,4
| | освітньо-виховні, грн.,
| 111,7
| 157,5
| 166,4
| 163,0
| 166,4
| | культурологічні, грн.,
| 13,1
| 11,9
| 11,9
| 12,0
| 12,1
| | інформаційні, грн.,
| 17,8
| 16,1
| 16,8
| 17,2
| 17,5
| | науково-методичні, грн.,
| 186,0
| 245,7
| 248,6
| 271,4
| 285,7
| | інші, грн.
| 0,0
| 60,0
| 60,0
| 61,0
| 62,0
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка кількості молоді, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | динаміка кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, %
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі їх видів), тис.грн.:
| 3408,2
| 3358,8
| 3833,4
| 4025,5
| 4227,2
| | освітньо-виховні, тис.грн.,
| 2592,9
| 2767,4
| 3097,5
| 3252,8
| 3415,7
| | культурологічні, тис.грн.,
| 396,5
| 419,9
| 440,9
| 462,9
| 486,1
| | інформаційні, тис.грн.
| 161,9
| 171,5
| 295,0
| 309,8
| 325,4
| | Кредиторська заборгованість минулих періодів
| 256,9
| 0
| 0
| 0
| 0
| | кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.:
| 32135
| 33740
| 35427
| 37198
| 39057
| | освітньо-виховні, од.,
| 25990
| 27289
| 28654
| 30086
| 31590
| | культурологічні, од.,
| 610
| 640
| 672
| 705
| 740
| | інформаційні, од.,
| 5535
| 5811
| 6101
| 6407
| 6727
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб,
| 210
| 220
| 230
| 240
| 250
| | кількість спеціалізованих формувань центрів, од.
| 56
| 58
| 60
| 64
| 68
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість звернень до центрів, од.;
| 77000
| 79000
| 81000
| 84000
| 86000
| | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб:
| 120000
| 136000
| 142000
| 148000
| 154000
| | освітньо-виховні, осіб,
| 58000
| 70000
| 72000
| 74000
| 76000
| | культурологічні, осіб,
| 42000
| 44000
| 46000
| 48000
| 50000
| | інформаційні, осіб,
| 20000
| 22000
| 24000
| 26000
| 28000
| | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (у розрізі їх видів), осіб:
| 167000
| 174000
| 181000
| 188000
| 195000
| | психологічні, осіб,
| 15000
| 16000
| 17000
| 18000
| 19000
| | соціально-педагогічні, осіб,
| 99500
| 103000
| 106500
| 110000
| 113500
| | соціально-медичні, осіб,
| 5000
| 5200
| 5400
| 5600
| 5800
| | соціально-економічні, осіб,
| 10400
| 10900
| 11400
| 11900
| 12400
| | юридичні, осіб,
| 2100
| 2180
| 2260
| 2340
| 2420
| | інформаційні, осіб
| 35000
| 36720
| 38440
| 40160
| 41880
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.:
| 106,1
| 99,5
| 108,2
| 108,2
| 108,2
| | освітньо-виховні, грн.,
| 99,8
| 101,4
| 108,1
| 108,1
| 108,1
| | культурологічні, грн.,
| 650,0
| 656,1
| 656,1
| 656,6
| 656,9
| | інформаційні, грн.,
| 29,3
| 29,5
| 48,4
| 48,4
| 48,4
| | середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.:
| 28,4
| 24,7
| 27,0
| 27,2
| 27,4
| | освітньо-виховні, грн.,
| 44,7
| 39,5
| 43,0
| 44,0
| 44,9
| | культурологічні, грн.,
| 9,4
| 9,5
| 9,6
| 9,6
| 9,7
| | інформаційні, грн.
| 8,1
| 7,8
| 12,3
| 11,9
| 11,6
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;
| 86
| 87
| 87
| 87
| 87
| | відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, %
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| | Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | кількість підліткових клубів за місцем проживання, од.;
| 161
| 161
| 161
| 161
| 161
| | кількість ставок (штатних одиниць), всього од., в тому числі:
| 425
| 425
| 425
| 425
| 425
| | педагогічного персоналу, од.
| 310,5
| 310,5
| 310,5
| 310,5
| 310,5
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість груп (секцій, гуртків), од.;
| 870
| 870
| 870
| 870
| 870
| | кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання, осіб
| 31638
| 31638
| 31638
| 31638
| 31638
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей /групу (секцію, гурток), осіб;
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| | середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, грн.
| 872,4
| 1097,9
| 1190,4
| 1134,4
| 986,1
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %;
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| | питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання, до загальної кількості дітей шкільного віку, %
| 14,4
| 14,4
| 14,4
| 14,4
| 14,4
| | Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них:
| 6
| 7
| 7
| 7
| 7
| | центри соціально-психологічної допомоги, од.,
| 1
| 2
| 2
| 2
| 2
| | центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.,
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| | кількість штатних одиниць установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них:
| 72,5
| 93
| 93
| 93
| 93
| | центри соціально-психологічної допомоги, од.,
| 17
| 26
| 26
| 26
| 26
| | центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.,
| 22
| 30
| 30
| 30
| 30
| | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
| 33,5
| 37
| 37
| 37
| 37
| | кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги, од.
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них:
| 2626
| 3116
| 3416
| 3816
| 3816
| | центри соціально-психологічної допомоги, осіб,
| 120
| 120
| 120
| 120
| 120
| | центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб,
| 800
| 920
| 920
| 920
| 920
| | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб;
| 1216
| 1516
| 1816
| 2216
| 2216
| | кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб;
| 490
| 560
| 560
| 560
| 560
| | кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них:
| 521
| 821
| 1121
| 1521
| 1521
| | центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб
| 521
| 821
| 1121
| 1521
| 1521
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.;
| 87,0
| 113,0
| 146,0
| 190,0
| 190,0
| | середні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.;
| 185,5
| 227,3
| 277,2
| 334,5
| 334,5
| | середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.;
| 2,8
| 3,0
| 3,2
| 3,4
| 3,4
| | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.;
| 50
| 65
| 90
| 110
| 110
| | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.
| 260,3
| 325,4
| 337,2
| 352,5
| 352,5
| | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.
| 351
| 327
| 320
| 309
| 309
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги, порівняно з минулим роком, % (в розрізі установ);
| 84,3
| 91,2
| 89,5
| 100
| 100
| | динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
| 87,5
| 100
| 100
| 100
| 100
| | динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом у порівнянні з попереднім роком, % (в розрізі установ)
| 63,5
| 73,2
| 73,7
| 100
| 100
| | 2. Заохочення молоді до активної громадської участі та підтримка кращих сімей
|
|
|
|
|
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | обсяг видатків на виплату стипендій, тис.грн.
| 752,6
| 1232,5
| 1232,5
| 1232,5
| 1232,5
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість стипендіатів, осіб
| 290
| 200
| 200
| 200
| 200
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середній розмір стипендії, грн.
| 2595,2
| 6162,5
| 6162,5
| 6162,5
| 6162,5
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %
| +3,4
| -45
| 0
| 0
| 0
| | 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів
|
|
|
|
|
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, тис. грн., з них:
| 1508,00
| 1338,3
| 1405,2
| 1475,4
| 1549,2
| | Київський молодіжний центр праці, тис.грн.,
| 1508,00
| 1338,3
| 1405,2
| 1475,4
| 1549,2
| | кількість штатних одиниць (у розрізі установ (закладів), од., з них:
| 58
| 36
| 36
| 36
| 36
| | Київський молодіжний центр праці, од.
| 36
| 36
| 36
| 36
| 36
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці, осіб;
| 6000
| 2400
| 2500
| 2600
| 2700
| | кількість працевлаштованої молоді, осіб;
| 2000
| 1575
| 1650
| 1735
| 1820
| | кількість заявок на участь у громадських роботах, од.;
| 450
| 480
| 510
| 520
| 550
| | кількість установ та організацій, в яких проводились громадські роботи, од,
| 7
| 9
| 11
| 13
| 15
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середні витрати на одну працевлаштовану особу, грн.
| 749,1
| 849,7
| 851,6
| 850,3
| 851,2
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості звернень, %;
| 65
| 65
| 65
| 66
| 67
| | динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком, %
| 4
| 0
| 0
| 1
| 1
| | Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
| | Показники затрат:
|
|
|
|
|
| | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| | кількість штатних працівників центрів, осіб
| 239
| 239
| 239
| 239
| 239
| | Показники продукту:
|
|
|
|
|
| | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб;
| 167000
| 174000
| 181000
| 188000
| 195000
| | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
| 346
| 350
| 350
| 350
| 350
| | Показники ефективності:
|
|
|
|
|
| | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;
| 3001
| 3187
| 3442
| 3752
| 3752
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;
| 67698
| 71692
| 75277
| 79040
| 82992
| | середні витрати надання однієї соціальної послуги, грн.
| 98
| 99,6
| 100,5
| 101,6
| 102,9
| | Показники якості:
|
|
|
|
|
| | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;
| 170
| 180
| 180
| 180
| 180
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;
| 40
| 40
| 40
| 40
| 40
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
|
