Студопедия
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ НА МАШИНО-РУЧНЫХ РАБОТАХ
| Наименование операций
| Обработка на
МТА и КПА
| | 1. Годовой объем работ, тN
|
| | 2. Количество агрегатов
|
| | 3. Количество человек в бригаде, работающей на МТА и КПА, чел
| 15
| | 4. Средняя сменность завода, смен
|
| | 5. Явочная численность рабочих, чел
|
| | 6. Процент неявок на работу, %
| 5
| | 7. Списочная численность рабочих, чел
| | | 8. Часовая норма выработки бригады, тN/час
| 1,052
| | 9. Часовая тарифная ставка бригады, руб.
|
| | 10. Сдельная расценка за ед. работы, руб./тN (п. 9/п. 8)
|
| | 11. Основная з/п, тыс. руб., в т.ч
|
| | - сдельный заработок, тыс. руб.
|
| | - доплаты, тыс. руб. (10% от СЗ)
|
| | - премии из ЗОТ, тыс. руб. (40% от (СЗ+Д))
|
| | 12. Дополнительная заработная плата, тыс. руб. (8% от ОЗП)
|
| | 13. Общий ФЗП, тыс. руб. (п. 11 + п. 12)
| | | 14. Премии из прибыли, тыс. руб. (15% от п. 13)
| | | 15. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб. (35,7% от (п. 13 + п. 14))
| | | 16. Фонд оплаты труда, тыс. руб. (п. 13 + п. 14 + п. 15)
|
|
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
| Профессия
| Тарифный разряд
| Явочная численность, чел
| Часовая тарифная ставка рабочего, руб.
| Номинальный фонд рабочего времени, час
| Основная
з/п, тыс. руб.
| Дополнительная з/п, тыс. руб.,8%
| Общий ФЗП, тыс. руб.
| Премии из ФМП, тыс. руб.,15%
| ФЗП с премиями из ФМП, тыс. руб.
| | ФЗП по
тарифу,
тыс.руб
| Премии
из ФЗП,
тыс. руб.40%
| | 1. Наладчик технологического оборудования
| 6
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Наладчик технологического оборудования
| 5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3. Газосварщик
| 4
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4. Слесарь-ремонтник
| 5
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5. Слесарь-ремонтник
| 4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 6. Слесарь-ремонтник
| 3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 7. Токарь
| 4
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8. Электромонтер по ремонту оборудования
| 4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 9. Слесарь по ремонту систем вентиляции
| 4
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 10. Оператор котельной установки
| 5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 11. Аппаратчик химводоочистки
| 3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 12. Водитель автомобиля
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 6. Водитель погрузчика
| 3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 7. Тракторист-транспортировщик
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8. Кладовщик
| 3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 16. Столяр
| 4
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ИТОГО
| -
| 30
|
|
|
|
|
| |
| | | ВВБФ (35,7%), тыс. руб.
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| | | Общий ФЗП за год, тыс. руб.
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
| Должности
| Количество штатных единиц
| Месячный должностной оклад, руб.
| Итого в месяц, руб.
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
| ВВБФ, тыс. руб. (34, 5% от ФЗП)
| Премии из ФМП,
тыс. руб. (25 % от ФЗП)
| Общий ФЗП за год, тыс. руб.
| | 1. Руководители
| 7
| | | | | | | | Директор предприятия
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Главный инженер
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Главный бухгалтер
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Начальник котельной
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Мастер смены
| 2
|
|
|
|
|
|
| | Заведующий хозяйством
| 1
|
|
|
|
|
|
| | 2. Специалисты
| 6
| | | | | | | | Бухгалтер
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Инженер по охране труда и технике безопасности
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Механик транспортного хозяйства
| 2
|
|
|
|
|
|
| | Техник-лаборант
| 2
|
|
|
|
|
|
| | 3. Служащие
| 5
| | | | | | | | Кассир
| 1
|
|
|
|
|
|
| | Уборщица бытовых и служебных помещений
| 2
|
|
|
|
|
|
| | Пожарно-строевая охрана
| 2
|
|
|
|
|
|
| | ИТОГО
| 18
| | | | | | |
СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
| Наименование показателей
| План на год
| | 1. Товарная продукция, тыс. руб.
|
| | 2. Среднесписочная численность ППП всего, чел
в т.ч. рабочих
руководителей
специалистов
служащих
|
| | 3. Общий ФЗП ППП, тыс. руб.
в т.ч. рабочих
руководителей
специалистов
служащих
|
| | 4. Среднегодовая з/п одного работника ППП, тыс. руб.
в т.ч. рабочих
руководителей
специалистов
служащих
|
| | 5. Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, тыс. руб./чел
|
|
РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ВОЛОКНА
|
Статьи калькуляции
| Затраты,
тыс. руб.
| | 1. Сырье за вычетом возвратных отходов
|
| | 2. Вспомогательные материалы
|
| | 3. Топливо и вода для технологических нужд (учитывается только производственный процесс)
|
| | 4. Зарплата основных производственных рабочих (основная и дополнительная)
|
| | 5. Взносы во внебюджетные фонды
|
| | 6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
|
| | 7. Общепроизводственные (цеховые) расходы
|
| | 8. Прочие производственные расходы (1,2 % от п. 4)
|
| | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
|
| | 9. Внепроизводственные (коммерческие) расходы (1 % от производственной с/с)
|
| | ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
| |
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование расходов
| Сумма,
тыс. руб.
| | 1. Содержание оборудования и транспортных средств (з/п вспом. раб.+ВВБФ+ст-ть горюче-смаз. мат-в (100 руб/маш-см.)+ энергия)
|
| | 2. Амортизация оборудования и транспортных средств
|
| | 3. Возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря (1% от п. 2)
|
| | 4. Прочие расходы, в том числе ремонтный фонд (3% от первоначальной стоимости оборудования)
|
| | ИТОГО
| |
РАСЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (ЦЕХОВЫХ) РАСХОДОВ
| Наименование расходов
| Сумма,
тыс. руб.
| | 1. Содержание управленческого и общезаводского персонала (итог таблицы штатного расписания)
|
| | 2. Содержание зданий и сооружений (тепловая, электрическая энергия и вода для хозяйственно-бытовых нужд)
|
| | 3. Амортизация зданий и сооружений
|
| | 4. Расходы по охране труда (240 рублей на одного рабочего)
|
| | 5. Возмещение износа МБП (180 рублей на одного рабочего)
|
| | 6. Прочие расходы, в том числе ремонтный фонд (1% от первоначальной стоимости зданий и сооружений)
|
| | ИТОГО
| |
РАСЧЁТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАВОДА
| Наименования показателей
| Значения
| | 1. Количество установленных агрегатов МТА, линий
|
| | 2. Средний номер перерабатываемого сырья
|
| | 3. Производительность МТА по пропуску сырья, кг/ч
|
| | 4. Количество перерабатываемого сырья, т
|
| | 5. Общий выход волокна, %
в т.ч. - длинного, %
|
| | 6. Выработано волокна всего, т
в т.ч. - длинного, т
- короткого, т
|
| | 7. Средний номер волокна
- длинного
- короткого
|
| | 8. Объем товарной продукции предприятия, тыс. руб.
|
| | 9. Общая численность работников ППП, чел.
|
| | 10. Общий фонд заработной платы ППП, тыс.руб.
|
| | 11. Среднегодовая заработной платы одного работника ППП, тыс. руб.
|
| | 12. Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, тыс. руб./чел.
|
| | 13. Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
|
| | 14. Затраты на один рубль товарной продукции, руб./руб.
|
| | 15. Прибыль, тыс. руб.
|
| | 16. Рентабельность продукции, %
|
| | 17. Стоимость ОПФ, тыс. руб.
|
| | 18. Норматив оборотных средств, тыс. руб.
|
| | 19. Общая рентабельность производства, %
|
| | 20. Капитальные вложения на строительство (реконструкцию), тыс. руб. (таблица ст-ть затрат на строительство льнозавода)
|
| | 21. Срок окупаемости, лет
|
|
|
