ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

I.

Реализация продукции

Наименование продукции

Фактич. объем реализации 2015г., тн

ССО 2015, тн

Фактич. объем реализации 2014г., тн

ССО 2014, тн

Отклонение фактич. объема 2015г. с фактич. объемом 2014г., тн

Отклонение ССО факта 2015г. с фактом 2014г., +/ -

ВСЕГО

11 167

30,6

11 003

30,1

163,9

0,4

Хлеб

7 369

20,2

7 246

19,9

123,0

0,3

Булочные

2 678

7,3

2 889

7,9

-211,4

-0,6

Бараночные

16

0,04

19

0,05

-3,4

-0,01

Кондитерские

259

0,7

296

0,8

-37,4

-0,1

Квас

845

2,3

552

1,5

293,2

0,8

II

Выручка и прибыль, руб.

Наименование продукции

Выручка за 2015год, тыс.руб.

Объем выработки 2015г., тн

Прибыль от выработки в 2015г, тыс.руб.

ВСЕГО

402 448

11 409

27 609

Хлебобулочная продукция

363 728

10 284

24 603

Бараночные

1 309

16

105

Кондитерские

16 919

258

287

Квас

13 150

851

2 615

Прочая реализация

7342

III. Продукция 2015г.

1) Награды АО «Хлебозавод №1»

· На 21 Международной выставке «MODERN BAKERY MOSCOW” Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России-2015» Диплом II степени к Малому кубку в номинации «Хлеб Дарницкий и его вариации» присвоен Хлебу Дарницкому.

· На Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» Дипломантами стали: Квас окрошечный и питьевой, Квас окрошечный и питьевой с хреном.

· На XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» дипломом награждается и бронзовой медалью печенье овсяное новое, дипломом и серебряной медалью Квас окрошечный и питьевой.    

· На III Областном фестивале «Хлеб – всему голова» Диплом победителю конкурса предприятий хлебопечения «Дар маленького зернышка» в номинации Каравай.                

· На девятом Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» конкурс «Лучший инновационный продукт года- 2015» диплом к кубку III степени присвоен хлебу Фруктовый, диплом II степени к серебряной медали «За высокое качество продукции» Хлебу Дарницкий, хлебу пшеничный, батону подмосковный.

2) Ассортиментная политика в 2015году.

АО «Хлебозавод №1» выпускает всего 67 видов продукции. В том числе хлеб 31 вид, булочные 14 видов, кондитерские 17 видов, остальное квас и прочая продукция.В 2015году разработали и запустили в продажу новые виды кондитерских изделий:пряники Карамельные, Шоколадные.

В начале 2016года серия тостовых хлебов: Хлеб тостовый пшен.-рж. с зерновой смесью, тостовый овсяный с отрубями, тостовый пшеничный с патокой, тостовый пшен.-рж с солодом

В 2015году выведено из производства неэффективных и низкорентабельных 18 наименований продукции.

IV.

Персонал

Численность

№ п/п

Наименование подразделения

2015год

2014год

Отклонение 2015г. с 2014г., чел.

Численность всего по з-ду

443

462

-19

1

АУП

69

73

-4

2

Рабочие, в том числе:

374

389

-15

3

основное производство

190

203

-13

4

Группа энергетиков и механиков

30

37

-7

5

Отдел сбыта

51

49

2

6

Транспортный отдел

57

48

9

Заработная плата

№ п/п

Наименование подразделения

2015год

2014год

Отклонение тыс.руб.

Заработная плата по заводу

19 468

18 694

774

1

АУП

28 042

26 700

1 342

2

Рабочие, в том числе:

17 918

17 227

691

3

основное производство

17 757

17 078

679

4

Группа энергетиков и механиков

19 000

19 047

-47

5

Отдел сбыта

20 092

19 335

757

6

Транспортный отдел

20 026

18 569

1 457

V.

Инвестиционная политика

В 2015году израсходовано на инвестиции было 17 157 тыс.руб.                                                                         

1) Приобретено 11 единиц транспорта. В т.ч. 10- на доставку продукции

2) На оборудование потрачено  2225т.р.                                           

VI.

Основные производственные задачи на 2016 год

1)Увеличение активных торговых точек до 1600.

2)Развитие работы с сетевыми контрагентами и доведение доли продаж до 20% от общего объема реализации.

3)Вхождение во все сетевые каналы.

4)Увеличение средней ассортиментной линии продаваемых продуктов на 3 вида.

5)Доведение уровня пакетных продаж (ХБИ, МКИ, квас) до 50% от действующей клиентской базы;

6)Повышение уровня логистического сервиса при приемке и исполнения заказа покупателей.

7)Разработка и выведение на рынок новых ХБИ — 6-7 видов, МКИ — 5-7 видов и сокращение низкорентабельного и неэффективного ассортимента.

8)Реализация технических проектов:

* монтаж и запуск в эксплуатацию системы охлаждения хлеба;

*приобретение линии для нарезки и упаковки под клипсу ХБИ;

*покупка дополнительных 5 транспортных единиц для доставки продукции;

*установка линии красного кваса;

9)Обеспечение получения чистой прибыли 8 млн. руб., ЕВITDA 28 млн.руб.